Zona 5

PENGUATAN PENGAWASAN

1. Pengendalian Gratifikasi
   – Sosialisasi aturan antigratifikasi.
   – Tersedia saluran pelaporan gratifikasi.
   – Bukti kegiatan kampanye integritas.
2. Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
   – Penilaian risiko (risk register) pada setiap kegiatan.
   – Rencana pengendalian risiko.
   – Monev pelaksanaan pengendalian intern.
3. Pengendalian Benturan Kepentingan
   – Identifikasi potensi konflik kepentingan.
   – SOP penanganan benturan kepentingan.
   – Pernyataan bebas benturan kepentingan oleh pegawai.
4. Pengaduan Masyarakat (Whistleblowing System / WBS)
   – Kanal pengaduan aktif dan mudah diakses (WA, website, kotak pengaduan).
   – SOP pengelolaan pengaduan.
   – Tindak lanjut pengaduan yang terdokumentasi.
5. Penyampaian LHKASN / LHKPN
   – Kepatuhan pelaporan harta kekayaan aparatur.
   – Daftar pegawai wajib lapor dan bukti penyampaian.